为进一步加强审计质量控制和监督，推动全市审计工作高质量发展，洛阳市审计局以“制度执行年”活动为抓手，不断强化审计项目全过程“清单式”管理，要求每个审计项目必须编制“审计任务清单”、“审计问题清单”、“审计整改清单”，把工作目标定下来、查出问题摆出来、整改责任晒出来，进一步夯实审计质量全过程管理控制责任，推进全面提升审计质量和审计成效。
一是编制“审计任务清单”。该局坚持“任务清单”定目标，要求审计组根据审计实施方案，制定每个审计人员的任务清单，明晰审计的内容重点、人员分工、具体任务、工作进度和时间要求，确保审计按期完成；且科室负责人及时全面掌握工作进度，切实提高了审计工作效率。将“任务清单”完成情况作为审计人员考核的重要内容，着力对审计人员进行严格责任倒查，严查任务进度和重点工作进展情况，促进各项工作目标任务的圆满完成。
二是编制“审计问题清单”。该局坚持问题导向，大胆创新审计实施工作，实行审计项目“审计问题清单”制度，以“审计问题清单”作为抓审计实施的轴心，贯穿审计全过程。根据审计发现问题的描述及证据资料、定性及处理法规、初步审计处理意见、现场整改情况、责任认定等，梳理形成问题清单，为撰写审计组报告及正式审计报告提供了准确详实的信息；并与审计实施方案清单进行对照检查，确保关注重点全部审深、审透、审到位。
三是编制“审计整改清单”。该局以“审计整改清单”作为提升审计价值的核心。审计组在向被审计单位出具审计报告时，同时出具审计发现问题整改清单，列明审计发现的问题、定性依据、审计处理意见、整改责任单位、整改时间等要求，与审计报告一并交被审计单位，被审计单位据此落实整改措施。并根据整改清单建立整改台账，动态记录审计发现问题的整改进展情况，对整改到位的问题予以销号，并对未整改到位的问题继续跟踪和督查。（起草人:王祎 审核人：张步涛）
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